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政府补贴粉饰中报业绩 三元股份净利同比增2倍
■本报记者 夏 芳
2016年中报业绩,三元股份以净利润同比增长两倍亮相,作为公司高管,三元股份的这份中报业绩可以说对股东及上级管理部门都有所交代。但是,透视这份中报业绩数据,三元股份面临的压力依然不小。
政府补助1亿元净利增长
根据三元股份2016年中报业绩显示,在报告期内,公司实现营业收入22.99亿元,同比增长2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,同比增长202.42%,扣非后的净利润为3515.17万元,同比增长40.53%。
在非经常性损益项目中,来自非流动资产处置损益为-31.35万元;计入当期损益的政府补助金额为1.11亿元;委托他人投资或管理资产的损益为697.74万元。另外,其它营业外收入和支出以及少数股东权益影响额、所得税影响额等,在报告期内,三元股份的非经常性损益金额为1.18亿元。
营业收入变动的原因,公司表示,本期主营业务乳制品销售同比增加所致。而对于公司净利润大幅增长的主要原因,三元表示,公司全资子公司河北三元食品有限公司于2016年6月份收到河北省乳粉企业发展补贴资金1亿元,增加公司2016年上半年度利润。
通过数据可见,三元股份中报净利润增长202.42%的背后,很大一部分来自公司的非经常性损益,而这一块则是来自于政府的补助。
对于三元股份上半年的表现,乳业分析师宋亮接受《证券日报》记者采访时表示,复星进来后对三元股份的帮助很大,管理层的效率在提高,中报业绩在行业低谷期也算乐观。未来,三元将重点发力奶粉、低温固态奶(冰淇淋),低温巴氏奶和酸奶。
奶粉成三元股份业绩看点
作为一家以液态奶销售为主的企业,三元股份近年来加大了奶粉的生产与销售。而奶粉行业的竞争相对白热化,不过,三元奶粉却成为三元股份三大业务板块中增幅最大的。
数据显示,三元股份的乳业上半年收入为21.95亿元,同比增长0.55%;毛利率为33.53%,同比增加1.31个百分点。
而从产品细分来看,液态奶上半年实现营业收入15.14亿元,同比增长1.4%,毛利率为30.54%,同比减少3.49个百分点。固态奶上半年实现营收5.92亿元,同比增长3.64%,毛利率为42.34%,同比增加13.66个百分点。乳饮料实现营业收入8904万元,同比减少25.06%,毛利率为25.87%,同比减少0.81%。
从数据上可以看出,三元股份的液态奶和固态奶是公司的主要业务,但是,液态奶在报告期内实现了微增长,而乳饮料的营收出现大幅下滑。
对于婴幼儿配方乳粉在上半年的业绩表现,三元股份在中报中表示,上半年,公司积极开拓市场,各项业务实现不同程度突破。婴幼儿配方奶粉在面临日益激烈竞争的情况下,实现了销售收入同比两位数的增长。
众所周知,时下,国内的乳制品行业处于低谷期,国际原奶价格低迷,进口乳制品对国内乳业的冲击不断,而国内乳制品的销售出现疲软,在各个因素的影响下,乳企面临的困难依然不小,这从已经发布中报业绩的乳企数据中则清晰可见。虽然三元股份在这样的大环境下交出了一份不错的业绩,但是,从市场份额及细分产品来看,三元股份的压力同样不小。
北京市场是三元股份的主战场,但是从中报数据看,三元股份北京地区的销售额为10.48亿元,而北京以外地区的营业收入为11.47亿元,北京和北京以外地区的营业收入增长幅度分别为0.59%和0.51%。其增幅均不到1个百分点。不过,从数据可以看出,三元股份守北京市场的压力较大,但是走出去的战略取得不错的效果,在2015年年报中,这一点也表现得十分突出,北京市场营收同比下降4.59%,而北京外市场营收增幅3.38%。
原奶采购或成公司新负担
值得注意的是,与三元股份中报同时发布的还有另外一份关联交易额超出预计的公告。
三元股份公告显示,原预计2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约100万元,今年上半年实际发生341.82万元。
关联交易金额超出预计的主要原因为:公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司原料奶采购量增加。现预计2016年向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约800万元。
另外,原预计2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心购买原料奶的关联交易金额约3000万元,鉴于采购量增加,上半年实际发生2417万元;现预计2016年该项关联交易金额约6000万元。原预计2016年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约2000万元,鉴于采购量增加,上半年实际发生1931万元;现预计2016年该项关联交易金额约5000万元。
通过数据可见,在报告期内,三元股份的液态奶销售额保持微增,但毛利率出现减少,固态奶虽然毛利率增长,但是增幅也不大,乳饮料的销售额及毛利均同比下降。也就是说,上半年,三元股份虽然取得一定的成绩,但总体表现与去年相差不大。但是,在上半年,三元股份在收购原奶方面却表现出大手笔来,这其中原因或许大家都明白,那就是为了维持企业与奶牛养殖户之间保持一个长久的合作,就算乳企生意再难做,它们也不得不按照合同价格购买合作牧场的原奶,而收购后如果不能加工成产品进行销售,企业只有进行喷粉储存。
从三元股份公布的关联交易现在的收奶量远远超过之前的预期金额来看,或许三元股份也遇到了其它乳企同样面临的高价收购原奶进行喷粉储存的问题。
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